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老师，公司是小规模纳税人，员工报销差旅费时住宿发票抬头是员工名字而不是公司名称和税号，请问这可以做差旅费报销吗？若不能，这进哪个明细科目呢？
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不能，要公司名称，这种的入不了外账
2018 10/20 13:36
84785001 
2018 10/20 14:01
老师，公司少扣了员工个税，公司替员工缴纳了，少扣的部门当时挂的其它应收款-员工姓名，公司不准备找员工要，可不可以做借:管理费用-工资 贷:其它应收款-员工姓名
马老师 
2018 10/20 14:09
当时怎么挂的？？冲当时挂账的分录
84785001
2018 10/20 15:51
当时借:其它应收款 应付职工薪酬-工资 贷:银行存款，不知现在应怎么做分录
马老师
2018 10/20 15:58
那你这个其他应收款和当时应付职工薪酬的在计提工资的时候有没有挂其他应收款
84785001
2018 10/20 16:46
没有，老师
马老师
2018 10/20 17:34
那就冲减把按照你说的那样！
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