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问题已解决
老师，请问下，我们去年暂估了一笔成本，今年没到票，今年就交税了，暂估那笔要冲平，这个分录怎么做？
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你好 冲销暂估分录是
借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料
2018 10/20 20:08
84785002 
2018 10/20 20:11
那时候是暂估了成本哦，我们做服务的
邹老师 
2018 10/20 20:13
你好，做你当时暂估分录的相反分录就是了
84785002
2018 10/20 21:38
好的，今年没有成本呢，那主营业成本成负数了？在贷方了？
邹老师
2018 10/21 09:20
你好，如果当年没有成本，发生成本冲销，成本就会变成负数了
84785002
2018 10/21 11:13
那这样没问题吧？
邹老师
2018 10/21 11:31
你好，冲销当月如果没有实现收入，就会导致收入，成本都是负数的
没有问题
84785002
2018 10/21 11:32
好的，谢谢
邹老师
2018 10/21 11:33
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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