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老师，如果跨年费用补在2018年，要用以前年度损益记账，2018年年度汇缴清算是不是还得调增，我想问下，这样的形成负利润2018年调增了，2017年又没有入账，那还能对企业的总体利润形成影响吗
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您好，2018年使用以前年度损益调整处理账务了，2018年的汇算清缴时，这部分费用不需要调整了。能对企业的总体利润形成影响。
2018 10/20 23:32
84784966 
2018 10/20 23:36
在哪里提现对企业总利润的影响?是以前年度利润，转入借利润分配-未分配利润这里产生影响吗?我不是很理解，能解释下吗？谢谢
王雁鸣老师 
2018 10/20 23:41
您好，在2018年记入以前年度损益调整的时候，又转入利润分配-未分配利润时，体现对企业总利润的影响。是的，您说的是对的。
84784966
2018 10/21 00:05
老师，17年5月软件出问题，账不平，当时交给软件公司客服帮忙处理，后来发回的数据账平了，但利润和收入还是不对怕延误就先交，后打听不退不补税窗口录入最简单。现企业交给我改
84784966
2018 10/21 00:06
看了实际利润-50万，企业预缴了所得税1000，如果按窗口要求，利润应该是4000，差很多，有一笔17年待摊费用比较大，我想把这个费用移到跨年18年，你觉得这样处理可以吗?有没有更好办法?
王雁鸣老师
2018 10/21 00:09
您好，这样处理可以的，更好的办法，就是到税务局申请，对2017年企业所得税申报表更正申报处理。
84784966
2018 10/21 00:12
我想这样处理，抽出那么大一笔，2017年不能减少利润，影响企业所得税，用以前年度损益处理，不影响2018年的利润，但是对企业5年内以往亏损额还是能进这一笔对吧?
84784966
2018 10/21 00:13
窗口说如果变更涉及到退税就很麻烦。最简单就是这么处理
王雁鸣老师
2018 10/21 00:17
您好，您这样的想法，估计不好实现，因为以往年度亏损税务系统已经存在了，如果税务说让您这样处理，那您就试试吧。
84784966
2018 10/21 00:23
老师，我的意思是把一笔开支从管理费用撤出，使得17年利润就能和预缴一致。这笔费用跨年放入2018年，我想2019年5月年度汇缴，这笔大支出用以前年度损益处理是不是相当于不算2018年的负利润，但算2017年的了，最后也会减少2018年的所得税，我这样理解对吗?
王雁鸣老师
2018 10/21 00:36
您好，您这样理解是不对的。不过您可以这样操作试试吧。
84784966
2018 10/21 00:39
老师，第一17年费用跨年用以前年度损益入账，那这笔就不算2018年费用?第二，该费用转入利润分配-未分配利润，是否应该企业过去的利润亏损?
王雁鸣老师
2018 10/21 01:03
您好，1，是的，2，是的，都对。
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