00:10:00
问题已解决
老师，我们在外地业务让别人进行代理，取得收入后要支付给他们费用，这个如何做账？（2016年取得销售收入，2016年支付费用20000，2018年支付费用80000，无票）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你可以计入销售费用-服务费，但是没有发票不能税前扣除
2018 10/22 14:22
84785028 
2018 10/22 14:28
这个是内账没事，那是以前年度的收入，现在支付费用，要进行以前年度损益调整吗
84785028
2018 10/22 14:29
老师，除了记入费用，可以记入成本吗？
宋生老师 
2018 10/22 14:31
您好！内帐不需要那么麻烦了。你也可以计入成本。
84785028
2018 10/22 14:33
老师，记入成本的话如何做分录？
宋生老师
2018 10/22 14:35
你好！借主营业务成本-维修 贷应收账款等。
84785028
2018 10/22 14:45
老师，为什么是维修？还有是我们支付费用，为什么减少应收账款？在支付之前对费用没有做会计处理
宋生老师
2018 10/22 14:50
您好！不好意思，刚刚卡了一下，跳到你这里来了。
回答的是别的学员的。
你如果要计入成本的话，要有发票，按发票上面来录比较好。如果没发票，建议还是计入费用。因为他代理你的，实际上是帮你销售。
84785028
2018 10/22 14:54
好的老师，因为这个金额比较大，不应记入当期费用，如果要进行以前年度损益调整，如何做分录？
宋生老师
2018 10/22 14:55
你好！这个麻烦了，你确定要这样，因为这要重新报年报。要退税了。
84785028
2018 10/22 14:59
老师，我们这个是内账，不牵扯税，就是想据实反映情况啊
宋生老师
2018 10/22 15:00
你好!你内帐就不要扯以前年度损益了。
阅读 554
描述你的问题，直接向老师提问
338
意见反馈
