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老师，之前做暂估入库1000吨货物，发票没有回，我们这个月回了3000吨货发票，那我是按这张发票入账一下入账3000吨吗？
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你要把之前暂估的冲掉，然后按照3000顿入账
2018 10/23 10:29
84784957 
2018 10/23 10:32
怎么冲?红字先冲掉之前那1000吨，然后再入账3000吨的，那之前结转的成本是不是也要从新结转?
紫藤老师 
2018 10/23 10:53
比如你之前做账 借 原材料——暂估 贷 应付账款
现在就做 借 应付账款 贷 原材料——暂估
紫藤老师
2018 10/23 10:54
然后根据3000顿的价格
借 原材料
应交税费进项
贷 应付账款/银行存款
84784957
2018 10/23 10:56
我之前暂估1000吨，但是我们发出2950吨，结转成本也是2950吨。那现在错误了要从新入3000吨，再从新结转之前的2950吨成本吗？
紫藤老师
2018 10/23 11:09
对的，如果你之前结转了，就那样做
84784957
2018 10/23 11:11
还是先结转1950吨，然后再结转暂估1000吨?但是2950吨是发一个公司的一批货。
紫藤老师
2018 10/23 11:13
你之前的帐怎么做的?
84784957
2018 10/23 11:15
之前有进项发票1950吨，之前就暂估1000吨进项，然后结转发出存货成本2950吨是根据那暂估的2950吨算出来的。没有分开结转
紫藤老师
2018 10/23 11:28
其实这个问题很简单，把之前的冲销，然后再做新的。
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