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老师，如果客户给公司转2万元，其中1万是我们的收入，另外1万是我们之后帮客户交的税费，当时1万入了主营业务收入，另外一笔1万代收挂了其他应付款，那另外的1万应该怎么做分录？是借：银行存款1万 贷：其他应付款1万吗？那到时交了税之后又怎么做分录？
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你好！如果做其他应付款这一万是不交税的
2018 10/23 17:19
84785003 
2018 10/23 17:23
要交税怎么做分录？我就是挂了其他应付，现在不知道怎么处理？因为现在税是交了，但是其他应付款还挂着
耿老师 
2018 10/23 17:25
你好！把你现在的分录写一下
84785003
2018 10/23 17:32
之前是借：现金10000 贷：其他应付款10000，现在暂时交了3000月的税，之前直接是借：其他应付款3000 贷：现金3000
84785003
2018 10/23 17:33
其实这个税应该算我公司的成本来的
耿老师
2018 10/23 17:44
交税的分录不是应交税费吗？
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