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供应商8月份给我们开的发票单价多开了，现在我们把那张增值税专用发票已经抵扣了，现在要怎么处理？
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专票的话 发票开错了你作为购买方已经认证了的话需要开红字信息表 销售方开红字发票红冲之后 销售方在开正确的蓝字发票给你
2018 10/23 17:42
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老师，我们公司跟供应商买东西，现在返利20万，供应商开过来的发票已经抵扣，我们现在开红字信息表给供应商，我们的明细怎么开比较好，是开货物名称，数量，金额按返利减少的单价还是直接开开销售折让
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开了丢失增值税专用发票已报税证明单，那张丢失的专票还是可以抵扣的吧？
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供应商上个月给开的手机发票，我公司已认证抵扣，现在对方要给商业折让，需要我公司办理开具红字增值税专用发票通知单，这个怎么弄？
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开发票打印的时候，打到另外一张发票号码上了，作废的时候，把已开的那张作废了，打印出来的那张也作废了，这样可以吗？不可以的话，要怎么处理？
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