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问题已解决
新公司，成立三个月，未开票，正常报税的。却被列入了风险纳税人。为什么
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个按道理来说，不应该啊，具体原因，最好询问一下专管员。
2018 10/23 21:24
84785010 
2018 10/23 21:32
嗯呢。老师好。终于又遇到你了。你是会计学堂为数不多的好老师。知道学生想问什么。答的也实际。
王雁鸣老师 
2018 10/23 21:34
您好，谢谢您的夸奖，希望有问题接着提问，谢谢。
84785010
2018 10/23 22:16
员工报销一张专票，已付款。抵扣时发现密码区不全、无法抵扣。现在如何处理，做账呢
王雁鸣老师
2018 10/23 22:19
您好，方案1、建议可以让员工去退换发票来，重新认证，拿走发票时，借：其他应收款，贷：现金或者银行存款。方案2，不再抵扣，使用这个发票，全额入成本费用处理。
84785010
2018 10/23 22:29
方案1，当时付款时候银行备注的是报销费用，现在做其他应收款有关系吗？方案2，不抵扣是不是当成普通发票使用了。会造成滞留票吗？
王雁鸣老师
2018 10/23 22:32
您好，没有关系的，是的，不会造成滞留票的。
84785010
2018 10/23 22:36
什么是滞留票啊
王雁鸣老师
2018 10/23 22:39
您好，滞留票是指销售方已开出，并抄税报税，而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。
84785010
2018 10/23 22:41
恩。那这张票没验证啊。算吗
王雁鸣老师
2018 10/23 22:43
您好，这张票可以算滞留票，但是一般情况下，是没事的。不好意思，我上面的回答不完善了，应该是不会造成滞留票的损失的。也就是，虽然会形成滞留票，但是不会有损失的。
84785010
2018 10/24 07:28
业务员报销了一张招待客户的招待费：一张住宿专票，可以抵扣吗？招待费的专票可以抵扣吗
王雁鸣老师
2018 10/24 08:31
您好，住宿的可以，招待的不可以。
84785010
2018 10/24 08:43
可是住宿是招待客户的。也算招待费啊。
王雁鸣老师
2018 10/24 09:22
您好，哦，如果这样的话，也是不可以抵扣的。
84785010
2018 10/24 11:41
公司购买A公司产品，把钱打A公司户头，A公司在把钱用现金给我们，实际是免费赠送。开发票的。问如何做账
王雁鸣老师
2018 10/24 11:44
您好，付款收到发票，借：库存商品，贷：银行存款，收到款，借；现金，贷；营业外收入。
84785010
2018 10/24 11:47
这笔现金做营业外收入为什么呢
王雁鸣老师
2018 10/24 11:51
您好，因为这笔现金是白给的啊，不是营业性质的，所以做入营业外收入。
84785010
2018 10/24 12:17
这样白给的，可以吗？符合税法什么的吗
王雁鸣老师
2018 10/24 12:53
您好，这样可以的，符合税法什么的。
84785010
2018 10/24 13:00
进项税可以抵扣吗？
王雁鸣老师
2018 10/24 13:03
您好，一般纳税人，取得增值税专用发票，用于应税项目，可以抵扣，否则，不可以。
84785010
2018 10/25 10:57
新办户，正常报税，没开过票，成立三月，现在南京很多新办户被列为风险纳税人，要约谈，才给开票。一般都约谈什么呢？要紧吗
王雁鸣老师
2018 10/25 11:20
您好，不好意思，这个约谈，真的不知道约谈什么了，一般不要紧的，有可能是给说一些注意事项什么的吧。
84785010
2018 10/25 15:29
我们是分公司，报销是总公司审批，以前报销飞机票，就是凭票报销，现在报销要打印截图七折，元工情绪很大，不愿意。现在领导让我电话财务总监，能不能下次截图？我觉得很两难，如何才能两全，都不得罪人
王雁鸣老师
2018 10/25 16:08
您好，最好出台管理制度，再执行，就能两全，不得罪人了。
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