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问题已解决
用财务软件计提第三季度的所得税是这么做的您看对不对。 把所有凭证录入并记账后，进行月末转账生成结转本年利润、收入和成本的分录并记账。再打开财务报表模块生成利润表，用利润总额的金额乘以10%，减去上季度缴纳的所得税就是本季度应缴纳的所得税了？是这样吗？
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是这样的，你们属于小微企业，企业所得税发25%计算，减免15%，最后交10%的企业所得税，减去上季度缴纳的企业所得税，就是季度需要缴纳的企业所得税。
2018 10/23 21:33
84785028 
2018 10/23 21:41
然后再做借：所得税费用贷：应交所得税的分录和借：本年利润 贷：所得税费用。再记账就完成了这个月的结账了是吗？谢谢老师！
江老师 
2018 10/23 21:42
是的，就是这样的。这个是计提企业所得税费用
84785028
2018 10/23 21:42
我上述的流程都对吧，谢谢老师赐教
江老师
2018 10/23 21:43
上述的流程正确，就是所有的记账凭证处理我后再根据会计利润计提企业所得税
84785028
2018 10/23 21:47
我是自己通过利润表的利润总额计算出所得税再自己录入凭证的，是否也可以通过财务软件直接生成所得税呢？谢谢！
江老师
2018 10/23 21:47
这个需要自己计算做一个凭证附表处理。就是凭证附件打印出来
84785028
2018 10/23 21:52
是说自己把计算过程打印出来附在所得税计提的凭证后面吗？
江老师
2018 10/23 21:53
是的，就是计算过程，作为所得税计提凭证的附件处理
84785028
2018 10/23 21:57
好的，谢谢老师啦！
江老师
2018 10/23 22:00
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