00:10:00
问题已解决
老师，请问我是供应商，上个月多开了一张增值税专用发票，并且对方已经认证，我这个月怎么做红冲呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，先让购货方开红字发票信息表，审核通过后你再开具红字发票
2018 10/24 15:27
84784974 
2018 10/24 15:32
这审核通过了对方就会告诉我信息表的编号我才能在系统里直接开具红字发票是吗，老师
彩丽老师 
2018 10/24 15:33
是的，你的思路是正确的。
84784974
2018 10/24 15:40
老师，这样操作就算完事了吗，还用去税务局大厅吗
84784974
2018 10/24 15:42
老师，如果对方没有抵扣认证，是不是就是我这边直接填写红字发票信息表，然后直接导入开具红字发票就可以了吧
彩丽老师
2018 10/24 16:05
是的，不用去税务局大厅。
如果对方没有抵扣认证，由销售方直接填写红字发票信息表，然后直接导入开具红字发票就可以了
84784974
2018 10/24 16:16
哦(⊙o⊙)哦，好的，谢谢彩丽老师
彩丽老师
2018 10/24 17:08
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 900
描述你的问题，直接向老师提问
2994
意见反馈
