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问题已解决
老师，员工提前垫付的钱去A公司买办公用品，钱再打给员工，发票是A公司来的，也就是这样操作的话，银行打出去的钱去向和拿来发票不一致，这样垫付再报销的该如何操作才可以呢，采取什么方式才能避免这样呢？请老师指导
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只要正确填写费用报销单就可以了，这个是正常的业务处理，不会存在您担心的问题的。
2018 10/25 10:17
84785022 
2018 10/25 12:13
不是的，这样银行打出去的钱到了个人账户，而拿来的发票是别的公司的，这样钱的去向和发票不一致，怎么做帐啊？请指教
张艳老师 
2018 10/25 12:15
将款项打到员工私卡上时，做 借：其他应收款--XX 贷：银行存款
取得发票报销时 借：管理费用--办公费 贷：其他应收款--XX
84785022
2018 10/25 13:04
对税务的外帐就正常可以这么做吗
84785022
2018 10/25 13:08
可是老师，税务现在不是要求银行款项打给哪里，发票就是哪里开吗 ？正常不应该是打给A公司，A公司给我公司开发票！而我这个账上都是打给员工个人的，然后拿的发票是A公司，这样可以吗？
张艳老师
2018 10/25 13:12
1、是的，可以这样做的。
2、你这个业务是员工代表您公司去采购的，这样处理是没有问题的。
84785022
2018 10/25 14:01
好的，谢谢老师
张艳老师
2018 10/25 14:04
不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
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