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问题已解决
@蒋飞老师 那一万块就是在公户里面，扣套餐费什么的吧。我说了我这个公户刚下来的，是新的
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借：管理费用-办公费
贷：银行存款
2018 10/28 16:54
84784983 
2018 10/28 17:00
不是呀老师，这样我的其他应收款还有1万咋办，挂着？
84784983
2018 10/28 17:04
本来是借银行存款30万贷其他应收款30万。然后借其他应收款29万贷应收账款29万。这样的话，我的工程款不就是29万了？实际我收客户的工程款是30万的，这样冲了我的应收账款变成29万了老师
蒋飞老师 
2018 10/28 17:04
你好！
法人还过来没有呢？
84784983
2018 10/28 18:43
没有
84784983
2018 10/28 18:44
还的话要现金还是银行？会计分录如何做呢
蒋飞老师
2018 10/28 18:44
那就暂时放在其他应收款-法人科目了
84784983
2018 10/28 18:52
老师关键我的应收账款都少了呀
蒋飞老师
2018 10/28 18:53
你好！
应收账款写全部金额
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