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老师。我公司有进项发票。由于税控器没下来呢。想去税务局代开专票销售发票。 请问。代开后要交增值税还是与进项发票抵扣后交增值税？
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你好，你是一般纳税人吗？新企业吗？有辅导期没有
2018 10/29 14:10
84784963 
2018 10/29 16:25
是一般纳税人。18年1月起的照。什么是辅导期？
郭老师 
2018 10/29 16:29
你好， 就是税务局对有的新办公司不放心，所以设定的一个监管期。这个期间的进项税发票受到限制，先认证比对，然后才可以抵扣。
企业新认定一般纳税人都是辅导期一般纳税人，期限为半年。期满后符合条件的经企业申请转为正式一般纳税人。
不是辅导期的，当月认证抵扣的
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