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如果那个为什么我的预付账款的科目余额表的借方数是3600多。预付账款的明细账贷方数是2500多。重分类后应该是预付账款五千一百多。但是报表却是4300多。为什么？
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您好，那是因为您的应付账款也有借方明细余额，以及贷方明细余额的原因。
2018 10/29 22:27
84785014 
2018 10/29 22:27
老师，我们没有应付账款
王雁鸣老师 
2018 10/29 22:30
您好，没有应付账款，那是不是软件取数公式设置错误了。
84785014
2018 10/29 22:30
这个报表是我们同事做的，我是看了他的逻辑我不太明白，
王雁鸣老师
2018 10/29 22:32
您好，那应该是取数公式设置出了问题了，您同事的逻辑是怎么做的呢？麻烦您说一下，我们一起来探讨吧。
84785014
2018 10/29 22:33
我也不知道，我问我们这个同事他也不告诉我。要这么说，我怀疑是他有问题。
王雁鸣老师
2018 10/29 22:43
您好，是的，确实您的同事的做法值得怀疑了。
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