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老师，我们聘请的专家的差旅费，不是我们公司的员工，请问这个要怎么记账
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你好！实际上这种应该是对方开发票给你，你用发票入账，至于路途中发生的费用，作为他自己的成本
2018 10/30 09:11
84785014 
2018 10/30 12:51
但是他们一定要做我们的成本怎么办
宋生老师 
2018 10/30 13:52
你好！如果没有写抬头，或者写你们公司的抬头你们可以入账
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