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老师，分公司的社保是由总公司付的，但是总公司也没钱，做的股东代付，借：其他应收款~分公司。贷：股东代付。现在分公司公帐上有钱了，股东借走了一部分，想冲掉这个股东代付，怎么做分录呢？
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因为你是总公司垫付的社保，你只能还给总公司，然后由总公司还给股东
借：其他应付款—总公司 贷：银行存款
2018 10/30 10:10
84784960 
2018 10/30 10:13
必须要把资金过到总公司走一遍是吗
辜老师 
2018 10/30 10:17
是的，因为你的社保是由总公司垫付，只是总公司的这个资金由股东垫付
84784960
2018 10/30 11:35
好的谢谢老师
辜老师
2018 10/30 11:36
好的，客气，帮到你就好
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