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9月计提89月房租，借：管理费用，贷：其他应付； 10月初未收到发票，填借款单支付8910月房租； 10月下旬收到发票。 问：分录应该怎么写？
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你好！借：其他应付款 贷：银行存款等
2018 10/31 15:18
84785046 
2018 10/31 15:19
10月还要计提吗？
耿老师 
2018 10/31 15:20
你好！月底前收到发票不用计提直接做费用就可以
84785046
2018 10/31 15:20
用借款单付款，存在冲销的问题，分录怎么做？<br>
耿老师
2018 10/31 15:22
10月初未收到发票，填借款单支付8910月房租； 借：借：其他应付款 贷：银行存款等
10月下旬收到发票。 借：管理费用 贷：其他应付款
84785046
2018 10/31 15:35
税在哪里体现啊？
耿老师
2018 10/31 15:41
你好！你们是一般纳税人取得的专用发票？
84785046
2018 10/31 15:41
是的
耿老师
2018 10/31 15:43
你好·！那8、9月计提房租包括税金吗？
84785046
2018 10/31 15:44
按含税租金计入管理费了，
耿老师
2018 10/31 15:45
你好！那要冲回来或直接调整10月的租金费用借：管理费用 应交税费 贷：其他应付款
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