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小规模纳税人，增值税申报表最后是负数，原因是去代开发票现场扣了税，老板不想去办退税，我们不是建筑业的，这个退税不去处理可以吗，需要跟税局写个情况说明吗？
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你好，可以不去税局申请退税，在下次申报增值税的时候可以直接抵扣这笔税款
2018 11/02 19:01
84785018 
2018 11/02 19:13
问题是10月刚升级一般纳税人，以后的增值税申报系统不是这个了，不可能抵扣的，老师这种情况怎么处理？
彩丽老师 
2018 11/02 19:15
这个是属于你公司预交的增值税，不会受升级为一般纳税人的影响的。
84785018
2018 11/02 19:27
老师，你的意思是在一般纳税人的增值税申报里可以抵扣增值税吗？
彩丽老师
2018 11/02 20:05
是的，在一般纳税人的增值税申报里可以冲抵这笔预交的增值税
84785018
2018 11/02 21:38
<div>还有一个重要的问题，小规模纳税人的申报和一般纳税人的申报申报表不一样，升级后只有收入带过来，那怎么办？<br></div>
84785018
2018 11/02 21:43
但是老师你看，奇怪的是本年累计最后没有负数，为什么会这样？
彩丽老师
2018 11/02 21:51
你这个月有认证进项发票吗？
最后一栏应交税额是负数，表示有预交增值税
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