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老师，我公司是互联网金融公司，平台这个成本暂时没有发票，我需要先作暂估成本吗
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企业当期实际发生的成本费用，未取得发票的，可根据权责发生制的原则暂估入帐，但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
可以先做暂估成本处理
2018 11/05 11:44
84785041 
2018 11/05 11:47
暂估入帐，分录怎么记？
bamboo老师 
2018 11/05 11:49
借：库存商品、费用等
贷：应付账款—暂估应付账款
84785041
2018 11/05 11:51
平台就是一个软件，怎么入库存商品？入费用？
bamboo老师
2018 11/05 11:52
你这个平台是做什么用的 根据你的平台使用性质进入相应科目
84785041
2018 11/05 11:54
我公司是互联网金融中介，靠平台上的业务收取中介费呀
bamboo老师
2018 11/05 11:56
中介费是你们的收入对吧 那这平台就是你们的成本 可以当做暂估成本入账 如果觉得不是库存商品或费用 可以直接写 主营业务成本
84785041
2018 11/05 11:57
没有发票怎么办？
84785041
2018 11/05 11:57
是老板请几个IT
人员做的呀
bamboo老师
2018 11/05 11:58
那就是人工成本 也可以暂估的
84785041
2018 11/05 12:05
那这些人不是我公司员工呀
bamboo老师
2018 11/05 12:22
应该要求对方给你们单位开发票 根据发票内容做账
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