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老师，1. 收到的原材料发票多于暂估的，是把暂估的全额红冲，按正确的入账吗？ 2. 我按暂估的原材料全部领用完了，这个领用分录我还需要做红冲吗？
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1、你先把暂估的全部冲回，然后按正确的发票金额入账，
2、你按暂估的金额领用的话，发票的金额大于暂估的金额的差额，要补入利用的成本里面
2018 11/06 09:02
84784983 
2018 11/06 09:07
1. 我现在收到的是8月的发票，那我是要在10月账务里再补个8月领用材料的分录，是吗？ 2. 这个补的领用材料金额，还是要分配？
辜老师 
2018 11/06 09:09
你要贷：原材料，借方可以是分配后的科目
84784983
2018 11/06 09:15
我们家只生产2种产品，其中一种比较少，减轻分配繁琐，我直接补计入多的那种产品成本中，可有什么影响吗？
辜老师
2018 11/06 09:15
只是会加大多生产产品的成本，如果金额不大，影响不大的
84784983
2018 11/06 09:20
好的，如果是要分配的话。还是按8月的数据来分配，是吗？
辜老师
2018 11/06 09:24
就按你发票金额与暂估金额的差异金额来分配，你之前暂估的金额应该已经分配入成本了
84784983
2018 11/06 09:28
那总金额按差异金额，那数量呢怎么确定呢，按8月领用数量？
辜老师
2018 11/06 09:29
是的，按8月的数量来
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