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公司收了一张七万多的假发票，在7月份做了账借：销售费用 贷：银行存款现在被税局查出来了，要求我们调账，在10月份的账里，怎么调呀？
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借销售费用负数借预付，把费用红冲
2018 11/06 11:04
84784949 
2018 11/06 11:13
那我们的预付账款不是一直都有这笔费用了吗？这笔费用是我们实际支出的费用的，到时候怎么冲这次费用呀？
郭老师 
2018 11/06 11:14
你好，可以做没有发票的费用或者找对方重新开，没有发票做费用不能税前扣除汇算清缴调增
84784949
2018 11/06 11:41
老师，我可不可以这样做：在10月份的账中我不调整，到汇算清缴的时候走再调出来？
郭老师
2018 11/06 11:43
你好，需要调整，你这个调整之后和不调整的一样。一正一负不影响，但是你要体现出无票的费用。
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