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请问我现在的公司以前没有做过内账，税务都是外账公司做的，我现在接手做内账。所以的数据都是经过盘点得到的，我想问一下这种情况，如果我使用财务软件该如何填写期初数据呢
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你好！你用盘点的数据做为期初数。差额计入未分配利润
2018 11/07 14:35
84784979 
2018 11/07 14:37
那本年累计借方贷方都不用填写了是吧
84784979
2018 11/07 14:39
盘点的数据出现差额？？
宋生老师 
2018 11/07 14:43
您好！是的。你把盘点的数都填入资产负债表，一般会有个差额
84784979
2018 11/07 14:45
填写资产负债表？？
宋生老师
2018 11/07 14:45
你好！是啊。不然你起账的时候，数据不平了
84784979
2018 11/07 14:47
好的，那差额我是直接做凭证，分录该怎么写
宋生老师
2018 11/07 14:48
你好！做不了这个不是直接做凭证。
就像，你盘点现金100元。也没办法做凭证的额
84784979
2018 11/07 14:48
那我该怎么处理呢
宋生老师
2018 11/07 14:51
你好！按上面说的，盘点的数额作为期初数。差额作为未分配利润的期初。然后起账
84784979
2018 11/07 14:52
好的，谢谢老师
宋生老师
2018 11/07 14:54
你好！不用客气的了。
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