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老师，我在做建账，但是应付账款的余额在借方，建账要怎么弄啊
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你好！借方余额额填写在预付账款
2018 11/07 15:46
84785031 
2018 11/07 16:04
然后，还有本年利润了未分配利润的余额也在借方，要怎么做啊
耿老师 
2018 11/07 16:08
你好！这个实际余额入账就可以可以入负数
84785031
2018 11/07 16:15
就是在前面添加负号，是吧
耿老师
2018 11/07 16:15
你好！是的，先写负号就可以
84785031
2018 11/07 16:17
老师，我是做的年中建账，累计借方，和累计贷方还要填写吗？
耿老师
2018 11/07 16:51
你好！年中建账一般是要填写的
84785031
2018 11/07 17:03
老师，就比如说库存现金科目，我是只在期初余额里面填写，还是分别在累计借方和期初余额两个科目都填写啊，分别填写的话，是填写同一个数学吗？
84785031
2018 11/07 17:04
老师
耿老师
2018 11/07 17:26
你好！不一样的，期数是去年12月的余额
84785031
2018 11/07 17:31
老师的意思是期初余额和累计借方都要填写，但是两者是按照不同的内容填写的吗？
耿老师
2018 11/07 17:53
你好！是的，需要这样填写的
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