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公司只是代发代扣工资及社保，本不该属于我公司成本，我公司总工资52000元，其中12000元帮别人代发的工资，分录怎么做
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是劳务派遣单位吗？不是的话挂往来，借：银行存款 贷：其他应付款-工资/社保/公积金 代扣时做相反分录
2018 11/08 11:18
84784957 
2018 11/08 11:38
不是劳务派遣单位，怎么可能是借方是银行存款呢？<br><br>
84784957
2018 11/08 11:39
工资计提和发放工资怎么做分录啊？
小黎老师 
2018 11/08 11:40
你代扣代发的不需要进行计提了，不属于你们成本费用
84784957
2018 11/08 11:42
对，就是不属于我公司成本费用，所以我不知道分录咋做啊？
小黎老师
2018 11/08 11:46
借：银行存款 贷：其他应付款-工资/社保/公积金 代扣时做相反分录 借：其他应付款-工资/社保/公积金 贷：银行存款
84784957
2018 11/08 16:21
错了吧，我们公司给别人代发工资怎么可能是其他应付款呢，应该是其他应收款啊？<br><br>
小黎老师
2018 11/08 16:22
看你们是先收到对方打钱还是你们先垫付，如果是先收到对方打来的钱款入其他应付款，如果是你们先行垫付的入其他应收款
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