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老师您好！ 我们是互联网企业 前期已经确认收入了 跨月开出的发票 该如何账务处理？要冲前期发票么？还是？
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你之前确认是无票收入吗，那你现在就申报的时候冲回你之前无票按发票上面申报，这个会锁死开票盘，去税局解锁，看你税局需要带你们之前无票收入资料不，你问下你税局。
2018 11/08 16:36
84785029 
2018 11/08 16:52
8月份确认的收入 但是没开具发票 但是会计上确认收入了 报税也没有按照确认的收入报税 那跨月10月份给对方开具了发票 我该如何处理 是要红冲之前的确认收入 10月份重新按照发票入账么？
84785029
2018 11/08 16:53
是确认的无票收入 但是税上没有申报的
maize老师 
2018 11/08 16:58
你之前无票收入没有申报吗？那你之前冲回按你现在开票申报，还有就是你下次不要做这个，要是有无票收入你账上确定你没有申报增值税，这个查到是需要罚款，你纳税义务发生没有缴纳税款。
84785029
2018 11/08 17:21
好的 谢谢老师 还有个问题是 集团内部往来 我不会做了 有点小白了 如果总公司给分公司代垫的费用款项 借方是其他应收款 贷存款 分公司怎么做 是借费用 贷方是其他应收款 还是其他应付款？
maize老师
2018 11/08 17:22
站在分公司角度是做贷其他应付款。
84785029
2018 11/08 17:23
好的 多谢
maize老师
2018 11/09 09:56
满意请给五星好评，谢谢。
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