00:10:00
问题已解决
请问款项打过来了但没有开票怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，今后会开具发票吗
2018 11/09 20:50
84784976 
2018 11/09 20:55
去年12月收到2590.这个月开了2880
邹老师 
2018 11/09 20:56
你好
收款 借；银行存款 贷；预收账款 2590
开具发票 借；预收账款 2880 贷；主营业务收入 应交税费
84784976
2018 11/09 21:15
去年我做了借：银行存款，贷：应收账款，现在怎么弄
邹老师
2018 11/09 21:16
你好，如果没有设置预收账款的单位，预收款项计入 贷方应收账款也是可以的
84784976
2018 11/09 21:17
那现在余额一直在贷方了
邹老师
2018 11/09 21:21
你好，开具发票就这样做分录
借；应收账款 2880 贷；主营业务收入 应交税费
这样应收账款应当是借方余额 290才是的
84784976
2018 11/09 21:22
如果再打钱过来就又是在贷方了
邹老师
2018 11/09 21:24
你好，是的，计入应收账款贷方，如果余额在贷方说明是多收了，也就是有预收账款
这样账实也是相符的
84784976
2018 11/09 21:25
那不用去改吧
邹老师
2018 11/09 21:25
你好，是的，可以不用修改，预收款项就计入应收账款贷方核算
阅读 707
描述你的问题，直接向老师提问
1057
意见反馈
