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问题已解决
公司给商家开发的软件，收取的管理费用，开发票的税点是多少，软件服务
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一般纳税人就按6%的税率，小规模按3%
2018 11/12 13:55
邹老师 
2018 11/12 14:00
你好，有现金业务就需要登记现金账的
如果是提取备用金，应当是把资金取出放在出纳处
而不是转到老板，然后取现给到出纳
邹老师
2018 11/12 14:01
你好，你单位日常费用报销都是出纳**给员工转？
邹老师
2018 11/12 14:06
你好，那应当这样做分录
老板打款给出纳 借；其他货币资金 贷；其他应付款
支付报销款项 借；管理费用等科目 贷；其他货币资金
邹老师
2018 11/12 14:10
你好，可以把**的资金计入其他货币资金科目核算
邹老师
2018 11/12 14:14
你好，这个是需要看做是公司向老板个人借款，所以贷方是通过其他应付款核算
邹老师
2018 11/12 14:27
你好，你单位是先把公司账户转到法人代表个人账户，而不是法人代表先转给出纳？
邹老师
2018 11/12 14:32
你好，那就应当这样处理的
公账转给法人，借；其他应收款——法人代表 贷；银行存款
法人在转给出纳 借；其他应收款 ——出纳 贷；其他应收款 ——法人代表
邹老师
2018 11/12 14:47
你好，转给出纳的时候是**打款通过 其他应收款-出纳科目核算
商家直接**打款到-老板的 借；其他应收款——老板 贷；应收账款
邹老师
2018 11/12 15:26
你好
转给出纳的时候是**打款通过 其他应收款-出纳科目核算，这个用老板个人银行回单作为附件
商家直接**打款到-老板的 借；其他应收款——老板 贷；应收账款，这个是用老板个人银行回单作为附件
商家应当通过对公账户转账给你单位对公账户才是的
邹老师
2018 11/13 11:01
你好，是开发票给各个商家，最好是直接打款，而不是通过第三方账户
邹老师
2018 11/13 11:19
你好，可以是无票收入的
邹老师
2018 11/13 11:26
你好，可以是无票收入的
收款是这样做分录
之前确认收入是 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费
邹老师
2018 11/13 13:51
你好，你单位销售了没有给对方开具送货单吗
邹老师
2018 11/13 14:07
你好，会存在发票流，资金流信息不一致
销售了就应当给对方开具送货单才是的
邹老师
2018 11/13 14:33
你好，可能要求企业更正过来，做到发票流，资金流一致
84785033 
2018 11/12 13:56
老师，公司可以没有现金账个莫，可以把公账上的钱提到老板账上，然后老板再取钱给出纳吗，这样就变成，公账上从来没有提取过现金<br><br>这样只能算借款，借其他应收款-老板 贷银行存款 老板给出纳做借库存现金 贷其他应收款-老板。<br>
84785033
2018 11/12 14:00
，如果老板打款是微信发给出纳，出纳不提取现金，这如何操作。银行存款还有对账单核对金额，这比给出纳的款如何核对金额，到年终审计要把这比款还回来吗
84785033
2018 11/12 14:04
对的。
84785033
2018 11/12 14:09
微信打款等于其他货币资金吗
84785033
2018 11/12 14:26
公账转账给法人账号，不是等于法人像公司借款吗，这个分录不是借其他应收款-老板；贷银行存款吗，然后老板把这笔钱给出纳，那不是其他货币资金，贷其他应收款吗
84785033
2018 11/12 14:30
是公账转给法人，法人在转给出纳
84785033
2018 11/12 14:40
转给出纳的时候是**打款也可以是做其他应收款-出纳吗
84785033
2018 11/12 14:44
商家直接**打款到-老板的**，这又如何处理
84785033
2018 11/12 15:24
那这笔后面附的原始单据是什么，商家的话也是个人**打款过来的，这样是不是只能做私账，做不了公账呀
84785033
2018 11/13 11:00
我公司的给商家开发的小程序，我司收取的管理费用，商家是通过**打款，然后财付 通再打款到我公司的公账，这样我司是开发票给各个商家吗，这种打款可以的吗
84785033
2018 11/13 11:15
那这笔款需要开发票的吗，不开发票可以的吗
84785033
2018 11/13 11:21
可以这样的吗，就直接银行存款，应收账款吗
84785033
2018 11/12 14:13
这个不是其他应收款吗
84785033
2018 11/13 11:38
就是无票收入，税款还是要交的，这笔分录后面附什么原始凭证，我公司既没有销售单，有没开发票的话
84785033
2018 11/13 14:01
没有
84785033
2018 11/13 14:04
老师，如果是通过财付通平台打款到我司的，我公司开票发票给商家的话，会存在什么风险
84785033
2018 11/13 14:32
那会被怎么样
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