00:10:00
问题已解决
老师，开专票发票上有负数怎样开出来？开在同一张发票上
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！你是因为什么原因要开负数
2018 11/13 08:49
84785008 
2018 11/13 08:55
供应商给的结算单上，这次的工时费少，罚扣的多，就成负数了
宋生老师 
2018 11/13 09:01
您好！一般专票上面不合计为负数的。除非是红字发票。
建议你等能够成正数的时候开。而且严格来说，如果要扣，是应该用红字发票冲减之前多开的发票
84785008
2018 11/13 09:04
也就是在同一张发票（专票）上面，有负数的项目，是开不出来的
宋生老师
2018 11/13 09:06
你好!专票上面是不直接单独开一行负数的。
阅读 2496
描述你的问题，直接向老师提问
1653
意见反馈
