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老师，我想问下，年中建账怎样才算试算平衡啊？
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是新公司吗，不是新公司需要把之前补起来才可以。
2018 11/13 14:12
84785031 
2018 11/13 14:14
我是想试着学习下年中建账怎么弄
maize老师 
2018 11/13 14:20
有课程你在首页搜索建账，还有就是盘点做期初不平调利润分配-未分配利润。
84785031
2018 11/13 14:24
我是建的6月份的账，资产，负债和所有者权益3类科目我是按照5月份的科目余额表的期末余额填写在了新账套的期初余额栏；损益类科目我是按照1-5月份的本年累计发生额填写在了累计借方，累计贷方和本年实际累计发生额
maize老师
2018 11/13 14:25
是的，你这么输入不平吗？那之前是科目余额表是平的吗？
84785031
2018 11/13 14:30
老师说的是5月份的科目余额表吗？要怎么看啊？
maize老师
2018 11/13 14:34
你最后一栏合计借贷是相等吗？
84785031
2018 11/13 14:37
是相等的
maize老师
2018 11/13 14:38
那你现在建账咋不平，你去看下借贷方向输入有没问题。
84785031
2018 11/13 14:44
借贷方都是正确的，除了应付账款、本年累计和利润分配－未分配利润3个科目。应付账款是余额在借方，我放到了了预付账款的借方（预付账款也有余额，我是填的两个余额合计数），本年累计和利润分配－未分配利润的余额是负数，我是直接加了负号
maize老师
2018 11/13 14:48
按你那个科目余额表一致填写就可以，不要改变这个。
84785031
2018 11/13 14:50
我建的账套的试算平衡表是，年初借方=期初借方≠累计借方，年初贷方=期初贷方≠累计贷方
maize老师
2018 11/13 14:55
你截图给我看看，啥情况。
84785031
2018 11/13 15:19
老师，这是截图
84785031
2018 11/13 15:21
这是后面5张
84785031
2018 11/13 15:22
这是最后一张
maize老师
2018 11/13 15:49
年初借方你取的是科目余额表的借方的期初吗？你这个借贷为啥不平？
84785031
2018 11/13 15:59
年初借方取的是科目余额表的期末余额
84785031
2018 11/13 16:02
老师，这是5月份的科目余额表
maize老师
2018 11/13 16:03
不是年初数需要取2017.12.31号期末数。
84785031
2018 11/13 16:24
老师可以说的清楚点吗？
maize老师
2018 11/13 16:26
年初数表示是2017.12.31号期末数字你去看2017.12.31号科目余额表上面期末数是多少就填写多少。
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