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问题已解决
老师，你好 我们公司是小规模，9月转了款给供应商，然后做了成本，但是发票却是11月才开给我们的，这样操作会有问题吗？
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你好！这个没关系。你9月的时候暂估成本
2018 11/13 15:31
84784951 
2018 11/13 15:47
那这个暂估成本怎么做呢？我们公司是装修类的，没有库存，款项也已经付完了的
宋生老师 
2018 11/13 15:51
您好！你转款的时候如何做的分录。
84784951
2018 11/13 16:07
我是直接做了借:主营业务成本，贷:银行存款，等票回来了就直接附在后面<br>
宋生老师
2018 11/13 16:11
您好！你已经入了成本了，就不用再暂估了。
84784951
2018 11/13 16:13
那这个操作会有问题吗？
如果做暂估，是怎么做分录的？
宋生老师
2018 11/13 16:15
你好！本身确实是有问题。应该是先借预付账款 贷银行存款。
然后借主营业务成本-暂估 贷预付账款
84784951
2018 11/13 16:21
等收到发票之后就做
借:主营业务成本
贷:主营业务成本_暂估成本
这样吗？<br>
宋生老师
2018 11/13 16:29
您好！收到发票红字冲减暂估的金额，然后做正确的分录
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