00:10:00
问题已解决
主管部门要把原来扣我单位小金库钱还给我们，这笔钱原来账上没有，现在入账怎么做分录！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不能原路返回小金库么
入账的话
借：库存现金
贷：营业外收入
2018 11/14 09:34
84784949 
2018 11/14 10:19
这笔钱有一部分是租金收入，是营改增之前应交营业税的收入，现在已是增值税了，怎么处理！
bamboo老师 
2018 11/14 10:22
以前你账上没体现 只能按现在的处理了
84784949
2018 11/14 10:36
我按增值税不开票收入处理申报增值税，可以吗？
bamboo老师
2018 11/14 10:37
可以按增值税不开票收入处理申报增值税
84784949
2018 11/14 10:45
租金收入是2017年的，现在做不开票收入入账，增值税确认时间无法回到2017年怎么办？
bamboo老师
2018 11/14 10:46
那按现在的增值税申报 税额相差不大吧
84784949
2018 11/14 10:59
还有一部分钱是挂在其他应收款上，这部分钱主管部门还回来！直接冲其他应收款，是吗？
bamboo老师
2018 11/14 11:00
对啊 挂账的要平账就退往来
84784949
2018 11/14 13:12
老师，这种账上没有的钱，属于盘盈吗？
bamboo老师
2018 11/14 13:14
盘盈 是建立在你原有资产基础上的 如果你原来有这个资产 盘点 可以盘盈 如果没有 怎么盘 当然 如果金额小 你也可以算盘盈 库存现金嘛 单位都有
阅读 1472
描述你的问题，直接向老师提问
2078
意见反馈
