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问题已解决
老师请教个问题，公司借调外单位人员在我公司工作三个月，然后又调回原单位，在我公司任职这三个月由我公司承担社保及工资，由于把社保转到我单位比较麻烦，公司决定社保费用由我公司打回原任职单位，由她们缴纳社保，工资由我单位发放，这个分录该怎么做？
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您好！社保由他们代扣代缴罢了，做到其他应付款就可以，工资按本单位员工核算。
2018 11/15 06:19
84784970 
2018 11/15 09:08
单位部分可以做借：管理费用――社保
贷其他应付――社保，那个人部分怎么做啊？
暖暖老师 
2018 11/15 09:10
借：其他应收款
贷现金 银行 收回来做相反分录
84784970
2018 11/15 09:13
老师，我的意思是个人承担的社保，不是也要打入对方账户吗？这个分录怎么做啊？
暖暖老师
2018 11/15 09:14
借：其他应付款
贷：银行存款
84784970
2018 11/15 09:34
老师麻烦您写一下完整的分录好吗？在此谢谢你了
暖暖老师
2018 11/15 09:38
您好，上边已经说的很清楚了
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