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汇算清缴，发现所得税多交了，应该怎么退税？是怎样的流程？
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退税特别麻烦，建议抵税
2018 11/15 19:52
84784973 
2018 11/15 19:58
怎么抵？需要怎么申报呢？
84784973
2018 11/15 20:16
刘老师在吗
老刘 
2018 11/16 06:16
在。这个问题需要和你们税管员沟通。我这边就是抵的
84784973
2018 11/16 10:52
喔，好的。去年第四季的所得税，做在18年计提并扣款了，借:所得税 贷:应交税-企业所得税。借:应交税-企业所得税
贷:银行存款 请问是否需要一定做以前年度调整？
老刘
2018 11/16 11:09
不一定要做到以前年度损益调整科目中。这样做也可以。
84784973
2018 11/16 11:45
那这笔不属于18年所得税，在利润表中就多了一笔17年的所得税了。不需要调整吗？麻烦刘老师指点下！
老刘
2018 11/16 11:50
如果是我处理的话：我暂时先不计提。待与税务局沟通后再说
84784973
2018 11/16 11:53
关键已经计提了
老刘
2018 11/16 20:03
计提就计提无所谓，没人关注的。关键是你如何抵税l
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