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问题已解决
老师好，我公司有笔账是对方公司转进来，然后我们转给私人账户，都不开票，应该怎么挂账呢，需要缴税吗？谢谢
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您公司是只起到代付的作用吗？还是您公司也发生了业务呢？
2018 11/16 11:46
84784977 
2018 11/16 11:50
没有业务，也就是走了个账
张艳老师 
2018 11/16 11:52
借：银行存款 贷：其他应付款
借：其他应付款 贷：银行存款等
不需要缴税的。
84784977
2018 11/16 11:59
那我们是不是就得一直挂账啊，没办法平了
张艳老师
2018 11/16 12:00
上面的分录已经冲平其他应付款科目了。
84784977
2018 11/16 12:27
明细不一样啊，一个是公司一个是个人
张艳老师
2018 11/16 12:32
抱歉，您可以这样挂的
借：银行存款 贷：其他应付款--A公司
借：其他应付款--A公司 贷：其他应付款--B个人
借：其他应付款--B个人 贷：银行存款等
84784977
2018 11/16 12:34
中间那笔分录摘要怎么写呢，没有附件可以吗
张艳老师
2018 11/16 12:41
摘要写调整科目
需要后附A公司委托您公司支付款项的委托书
84784977
2018 11/16 12:42
好的，谢谢老师
张艳老师
2018 11/16 12:49
不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
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