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问题已解决
5月份总部借款给分公司总经理50000元，借：库存现金 贷：其他应付款-总部，然后这50000元预支员工25000元 借：其他应收款 贷：库存现金，然后员工以费用报销的形式报销了 借：管理费用 贷：其他应收款，总经理部分也直接抵费用了 借：管理费用 贷：库存现金，问题来了，其他应付款-总部这50000元实际是已经按费用抵消了，可是账目上还挂着这50000元啊?今天才发现
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您好，应该是冲其他应付，后来冲了应收了
2018 11/17 12:23
84785040 
2018 11/17 12:46
那个没错，是借给员工的，员工以报销形式抵消了，问题是50000的其他应付款还挂在账上
暖暖老师 
2018 11/17 14:42
你没有冲其他应付关键，导致有余额
84785040
2018 11/17 14:57
一开始是分公司总经理借款，但是我直接做分录 借：库存现金 贷：其他应付款-总部
暖暖老师
2018 11/17 15:01
后边也得走这应付，否则不平呀
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