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劳务派遣公司，去年有一笔代付工资业务，我司给对方开票，开票内容“代付工资”。开票当月做分录：借：应收账款20万 贷：其他应付-代付工资20万。对方一直未付款，我司也没有代为支付工资款。现在我想把去年的发票冲掉，该怎么做分录？原路冲回分录么？因为涉及去年业务，还有什么需要调整的吗？求详解，谢谢
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如果你没有确认收入，可以原路冲
2018 11/19 22:36
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劳务派遣公司，去年有一笔代付工资业务，我司给对方开票，开票内容“代付工资”。开票当月做分录：借：应收账款20万 贷：其他应付-代付工资20万。对方一直未付款，我司也没有代为支付工资款。现在我想把去年的发票冲掉，该怎么做分录？原路冲回分录么？因为涉及去年业务，还有什么需要调整的吗？求详解，谢谢
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