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老师:我公司是小规模，没有领发票。需要就在税务局直接开。开的时候税也交了。12月季报时税怎么办？
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你好，是申报增值税还是？
2018 11/21 08:19
84784983 
2018 11/21 08:20
增值税开票时已交，季报怎么报？
邹老师 
2018 11/21 08:21
你好，按代开发票不含税收入填写在增值税申报表第一行，第二行收入栏次
然后在预交税额栏次会显示税局代开发票预交税款，就不用再补交税款了
84784983
2018 11/21 08:24
12月是季报，做凭证是各种附加税要不要预提，还是等交了再入
邹老师
2018 11/21 08:28
你好，有应纳税额就需要计提的
84784983
2018 11/21 08:32
谢谢
邹老师
2018 11/21 08:33
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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