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问题已解决
老师好，我在建工程转固定资产已经产生折旧。现在要发现在建工程做错了要退回，我怎么做分录
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您的做错了是数职错误码？
2018 11/21 12:05
84784996 
2018 11/21 12:05
是在建工程二级科目放错。影响投资表
暖暖老师 
2018 11/21 12:09
那需要调整回去，折旧同时冲销试试
84784996
2018 11/21 12:09
分录是不是借在建工程，贷固定资产，然后冲折旧，借主营成本～折旧，贷累计折旧
暖暖老师
2018 11/21 12:11
是的，再做正确的分录
84784996
2018 11/21 12:28
我之前做错的分录是这样的，借在建工程，贷银行存款，借固定资产。贷在建工程，
暖暖老师
2018 11/21 12:31
您的银行没错，只需要调整在建工程和固定资产就可以了
84784996
2018 11/21 12:32
那现在更正，借在建工程，贷固定资产，借在建工程正确的，贷在建工程错误的。借固定资产，贷在建工程，没错吧，新手怕错
暖暖老师
2018 11/21 12:33
嗯，这样也可以，调整完后再看一下明细账对的上不
84784996
2018 11/21 12:37
那或者分录怎么调
暖暖老师
2018 11/21 12:39
您的处理就是正确的，
84784996
2018 11/21 14:35
那老师
84784996
2018 11/21 14:36
系统自动生成这种凭证，到底用什么分录，
暖暖老师
2018 11/21 14:38
您好，还真的是看不懂，不好意思不明白
84784996
2018 11/21 14:51
那我就按照开始的那么做也对吧，
暖暖老师
2018 11/21 14:59
先照着那个做看看结果吧
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