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出差回来的飞机票，开了一个行程单，又开了一个公司发票，这俩金额不一样，用哪个入账？这两个提供其中一个就可以报销还是必须都提供？
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这连个票据都要附在凭证后面的，按发票金额进行报销，因为这个数字里面也能包含服务费支出。
2018 11/22 13:32
84784955 
2018 11/22 13:35
有时候只有行程单，没有发票 那就按行程单上的金额入账吗？ 还有每次邮寄这个行程单或者发票会有个20元的邮寄费，这个邮寄费怎么入账
张艳老师 
2018 11/22 13:38
1、以行程单金额入账
2、计入管理费用--物流费科目核算
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