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发的节假费已经做到账里，现在想不放账里怎么处理？
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你账上如何处理的。。。。
2018 11/22 13:34
84784973 
2018 11/22 13:38
借:主营业务成本-福利费贷:现金
老刘 
2018 11/22 14:22
把主营业务成本先改为其他应收款户
84784973
2018 11/22 14:33
不理解
老刘
2018 11/22 14:34
你实际付现金了吗
84784973
2018 11/22 14:48
付了的
84784973
2018 11/22 15:30
在吗？刘老师
老刘
2018 11/22 17:34
那就暂时改为其他应收款。
84784973
2018 11/22 21:06
老师，改了9月凭证，那已申报的季度报表就和做账软件的报表不一致了，有没关系？因为我做在主营业务成本中的福利费。结转后影响所得税的数据了。
老刘
2018 11/23 07:35
没事的。月度报税报表，税务局不怎么关注。但是年度的报表一定不要改
84784973
2018 11/23 08:46
老师，那我们季度的报表还要不要在申报系统里改财务报表了？还有改其他应收款的话，以后再用什么去冲平呢？
老刘
2018 11/23 12:37
以前的保表都不要改了。其他应收款户要看领导如何对待这笔业务了
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