免费问答

那9月份就开错了对方没发现

你好，个人建议还是通知对方退回，然后开具负数发票冲销，再开具正确名称的发票

别人已经做账了，还需要把发票联次寄回吗

你好，是的，发票错误就需要退回开具负数发票冲销的

是他们在网上申请吧，之前的联次需要寄回还是我这边直接以红字发票入账啊？

你好，在开票软件申请，直接以红字发票入账

关键别人已经抵扣了啊

你好，申请开具负数发票，对方取得冲销进项 然后开具一份正确名称发票，对方再认证抵扣

谁申请，开具的红字发票再寄给对方？

你好，购买方申请，销售方开具

红字发票给谁？之前的发票联和抵扣联需退回吗？

你好，红字发票给到购买方 之前的发票联和抵扣联不需要退回

我们自己这边账务怎么处理，对方收到票账务怎么处理，能把分录给我吗

你好 销售方 开具负数发票 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 补开正确发票 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品 购买方 收到开具的负数发票 借；应付账款 贷；库存商品 应交税费（进项税额） 收到正确名称的进项发票 借；库存商品 应交税费（进项税额） 贷；应付账款等科目