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写下这个详细的分录，银行回单是 1172元
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借：应付职工薪酬-社保-公司承担
借：应付职工薪酬-社保-个人部分
贷：银行存款
2018 11/22 21:02
84785013 
2018 11/22 21:05
不对吧，申报表上是1183，银行扣款是1172，中间差的11，你看下申报表，好像就是差额
小贾老师 
2018 11/22 21:13
差额是退的工商保险
84785013
2018 11/22 21:15
怎么处理，能写下完整的分录吗，包括金额，谢谢了
小贾老师
2018 11/22 21:16
上面工伤保险的11可能已经是扣减9元以后的
84785013
2018 11/22 21:17
写下完整的分录吧，谢谢了
小贾老师
2018 11/22 21:23
分录详见图片，工伤是不是不用缴纳
小贾老师
2018 11/22 21:27
如有疑问，可继续追问；如满意，烦请好评！
84785013
2018 11/22 21:28
单位负担的854 个人负担318 合计 1172，申报表上是1183 这个没关系吗
84785013
2018 11/22 21:29
是不是还和平时正常处理就行了，那个退的不用管了
小贾老师
2018 11/22 21:31
记账凭证一定要跟银行回单一致
小贾老师
2018 11/22 21:32
银行回单与缴款单差异原因已经写在缴款单备注栏了
84785013
2018 11/22 21:32
这个我知道，关键就是那个申报表上的金额和银行回单有差额，这个不明白
84785013
2018 11/22 21:33
好的，明白了，谢谢老师
小贾老师
2018 11/22 21:34
但是没明白5月和6月共退20，其中本月退20是什么意思？这个缴款单是6月份嘛？如果是的话可以理解上面工伤保险11元已经考虑退的9元，再抵减上月应退11元，那当月工伤保险不用缴纳，因为以前月份多交了
小贾老师
2018 11/22 21:35
求好评，哈哈哈哈哈
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