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老师，我司去国税代开发票会计分录怎么写，还有收到银行回单扣税单，又怎么写会计分录，请老师解答一下。
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您好！借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
然后借应交税费-应交增值税/城建税/教育费附加 贷银行存款
2018 11/23 16:11
84784995 
2018 11/23 16:15
应交增值税一销项税额，是这样子？
宋生老师 
2018 11/23 16:15
你好！你是一般纳税人？小规模不需要销项税额
84784995
2018 11/23 16:24
代开发票时小规模，之后一般纳税人，现在按一般纳税人做帐
宋生老师
2018 11/23 16:39
你好！不行的。你代开的时候是小规模就应该按小规模入账
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