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员工报销餐费，没有提供发票，怎么做分录？不能直接做费用吧？
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同学 你好
员工报销餐费，没有提供发票不能直接做费用 没有发票可以写报销单计入营业外支出
2018 11/25 19:30
84785032 
2018 11/25 19:32
那计入营业外支出的话，汇算清缴需要调增吗
bamboo老师 
2018 11/25 19:35
计入营业外支出的话，汇算清缴需要调增
84785032
2018 11/25 19:36
这么做对企业和会计人员有风险吗？
bamboo老师
2018 11/25 19:39
企业的话有盈利要多交所得税 会计人员你这么做账务处理是正确的 没什么风险
84785032
2018 11/25 19:41
那后期补了发票的话，还能冲回吗？怎么做分录？
bamboo老师
2018 11/25 19:46
如果你确定能补发票 那你现在可以先进费用
如果你想先做营业外支出 然后收到发票冲回
借：管理费用
贷：营业外支出 借方红字
84785032
2018 11/25 19:47
明白
bamboo老师
2018 11/25 19:48
嗯嗯 满意请给五星好评 祝你工作顺利
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