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股东分红后 资产负债表与利润表之间的勾稽关系不平了 要怎么处理呢

84784968| 提问时间:2018 11/26 10:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
,符合这个勾稽关系就可以了 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
2018 11/26 10:43
邹老师
2018 11/26 10:47
你好,减去分红 就就符合上述关系啊
邹老师
2018 11/26 10:50
你好,比如期初未分配利润 10万,本年实现净利润20万,期末未分配利润 30万,分配2万,期末未分配利润 28万 28=10+20-2
邹老师
2018 11/26 10:51
你好,你分红之前期初未分配利润是多少,当年实现的净利润是多少?
邹老师
2018 11/26 10:56
你好,按期末未分配利润就是= 98521.01--66590.05-4万
邹老师
2018 11/26 11:02
你好,期末未分配利润 = 98521.01--66590.05-4万,如果不是,就需要检查报表数据是否有错误了
邹老师
2018 11/26 11:08
你好,分红是这样做分录没有错误
邹老师
2018 11/26 11:13
你好,符合这个勾稽关系就可以了 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 符合这个就不需要调整啊
84784968
2018 11/26 10:45
资产负债表期末未分配和这个公式不等 刚好差分红的金额 要怎么调呀
84784968
2018 11/26 10:49
还是差呀
84784968
2018 11/26 10:50
例如我2月分红了2万 2月是平的 但是3月又分了2万 在3月会差额4万
84784968
2018 11/26 10:53
期初未分配利润-66590.05 98521.01
84784968
2018 11/26 10:57
期末数应该=-8069.04才对吧....但是表不是
84784968
2018 11/26 11:07
股东分红这样有错的吗 一借一贷
84784968
2018 11/26 11:11
那关于这个不平要怎么处理啊..
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