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利润表调整后由亏转盈,但是所得税未交,怎么调?

84785036| 提问时间:2018 11/26 15:39
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
是之前亏损太多造成的吗
2018 11/26 15:39
84785036
2018 11/26 15:41
是的
邹老师
2018 11/26 15:42
你好,那说明还需要调整更多,使得当月利润超过之前亏损,才会需要预交企业所得税的
84785036
2018 11/26 15:51
现在要申请高新认定,对财务指标有要求,所以需要调整。
邹老师
2018 11/26 15:51
你好,那就根据调整需要,对相应科目数据做相应调整就是了
84785036
2018 11/26 15:55
现在是调16、17年财务数据,之前都是没交税,现在16、17年调成有利润的,所得税那个科目怎么调?
邹老师
2018 11/26 15:56
你好,根据你账面利润情况*所得税税率计算
84785036
2018 11/26 15:59
实际是没交所得税,把所得税这个科目做上金额,跟纳税报表不一致了
邹老师
2018 11/26 15:59
你好,你账面调整了,申报表也需要调整,需要做到二者数据一致才是的 而不能只调整账面,而申报表数据却不做调整的
84785036
2018 11/26 16:00
这个有影响吗?
邹老师
2018 11/26 16:00
你好,有影响,如果申报表不调整,那明显就是在作假的
84785036
2018 11/26 16:01
申报表数据,都已经提交了,怎么调整呢?
邹老师
2018 11/26 16:02
你好,需要按调整之后的数据去税局做更正申报
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