00:10:00
问题已解决
利润表调整后由亏转盈，但是所得税未交，怎么调？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是之前亏损太多造成的吗
2018 11/26 15:39
84785036 
2018 11/26 15:41
是的
邹老师 
2018 11/26 15:42
你好，那说明还需要调整更多，使得当月利润超过之前亏损，才会需要预交企业所得税的
84785036
2018 11/26 15:51
现在要申请高新认定，对财务指标有要求，所以需要调整。
邹老师
2018 11/26 15:51
你好，那就根据调整需要，对相应科目数据做相应调整就是了
84785036
2018 11/26 15:55
现在是调16、17年财务数据，之前都是没交税，现在16、17年调成有利润的，所得税那个科目怎么调？
邹老师
2018 11/26 15:56
你好，根据你账面利润情况*所得税税率计算
84785036
2018 11/26 15:59
实际是没交所得税，把所得税这个科目做上金额，跟纳税报表不一致了
邹老师
2018 11/26 15:59
你好，你账面调整了，申报表也需要调整，需要做到二者数据一致才是的
而不能只调整账面，而申报表数据却不做调整的
84785036
2018 11/26 16:00
这个有影响吗？
邹老师
2018 11/26 16:00
你好，有影响，如果申报表不调整，那明显就是在作假的
84785036
2018 11/26 16:01
申报表数据，都已经提交了，怎么调整呢？
邹老师
2018 11/26 16:02
你好，需要按调整之后的数据去税局做更正申报
阅读 593
描述你的问题，直接向老师提问
359
意见反馈
