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老师：请问17年有一笔成本错误了，多录了208000元，要在18年调整，请问分录怎么做？
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你好，是工商企业？借库存商品 贷以前年度损益调整（或利润分配）
2018 11/26 15:45
84784984 
2018 11/26 15:47
那账上面的库存商品负数了？
徐阿富老师 
2018 11/26 15:48
你好，这里可是借库存商品啊
84784984
2018 11/26 16:51
老师：是这样的，那家公司17年有一张发票不合格，被拿出来了，之前是放在成本的，税局要求今年补票回去，然后现在我要调账，怎么调
徐阿富老师
2018 11/26 16:59
你好，补票回去是什么意思？
84784984
2018 11/26 17:04
就是让他补抽出来的那张成本票，在今年补回去
徐阿富老师
2018 11/26 17:11
你好，那不是去年把成本发票取出来，少转成本了？
84784984
2018 11/26 17:34
是的，去年的成本少了，补在了今年,我要怎么调账<br><br>
徐阿富老师
2018 11/26 18:30
你好，借库存商品，贷应付账款 然后借主营业务成本 贷库存商品，但这个成本不能在今年税前列支，
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