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一直合作的供应商，付款都是通过预付账款科目挂账，后来给供应商提供服务来了发票，那这笔收入怎么做账呢，怎么冲预付账款呢？贷方是收入，借方怎么做？还是另外挂应收呢？
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挂应收账款就可以了
2018 11/26 22:11
84785023 
2018 11/26 22:14
但是，对方是用来抵货款的，不会付这笔钱的，那不是永远挂着，或者说没有那么巧的货款来冲这笔账，那不是都冲不平了，老是挂着？
蒋飞老师 
2018 11/26 22:20
那就做一笔分录，就可以了
借：预付账款
贷：应收账款
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