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社保没有计提，直接发放怎么做
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同学 你好
社保直接发放什么意思？
2018 11/27 10:03
84785013 
2018 11/27 10:06
没有计提社保，直接发放
bamboo老师 
2018 11/27 10:11
借：管理费用——社保费
其他应收款——社保费
贷：库存现金、银行存款
84785013
2018 11/27 10:14
这样做的话，其他应收 借方就有余额了，工资上月已经发放掉了
84785013
2018 11/27 10:16
打个比方，7月支付工资10000，社保由于没有回单，就没有做，当时的分录是 借 管理 贷 应付工资 借 应付 贷 现金，下月在补做上月的社保分录
bamboo老师
2018 11/27 10:21
你是没扣个人部分的社保么？
那就补做的话
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款——个人社保费
84785013
2018 11/27 10:27
公司部分也没有支付，怎么做
bamboo老师
2018 11/27 10:29
计提
借：管理费用——社保费
贷：应付职工薪酬
84785013
2018 11/27 10:46
借 管理费用 公司800 其他 个人200 贷 银行 1000 借 应付 200 贷 其他 个人 200 这样可以吗
bamboo老师
2018 11/27 10:48
同学 你好 这样可以的
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