00:10:00
问题已解决
有张54.83元买啤酒的专用发票，入到办公费了，进项入到待认证进项税额了，怎么办？能这么做吗？还需认证吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
啤酒是个人消费的，这个不能抵扣的，你可以认证，然后进项税转出
2018 11/29 14:04
84785006 
2018 11/29 14:06
还没认证，账上做到了待认证进项税额里，现在把当时的那笔凭证红字调整下，可以吗？入到福利费里
辜老师 
2018 11/29 14:07
你如果不认证，这张发票会形成滞留票的，是计入福利费
84785006
2018 11/29 14:10
就是想现在不认证了，价税合计计入到福利费里，这样行吗？
84785006
2018 11/29 14:11
账上把之前做的红冲，再做一笔入福利费的凭证
辜老师
2018 11/29 14:11
可以价税合计计入到福利费，但是专票会形成滞留票
84785006
2018 11/29 14:12
我们福利费的专票都没认证，都是直接价税合计入到福利费的，这样操作对吗？
辜老师
2018 11/29 14:14
那就都是滞留票，税务局追问，要解释
84785006
2018 11/29 14:16
那怎么办？2018年的福利费好多都是专票，都没认证，税局追问解释的过去吗？我看咱学堂有些老师说不认证不抵扣，就一直按老师说的这么操作的
辜老师
2018 11/29 14:23
税务局追问，你们解释清楚就可以了
84785006
2018 11/29 14:38
老师，那我现在要不要把之前入福利费的专票去认证下？
辜老师
2018 11/29 14:41
你都账务处理了，没必要再认证了
阅读 911
描述你的问题，直接向老师提问
333
意见反馈
